Finance: Benefit Allocation จัดการรายการตามสิทธิ์ผู้ป่วย

หน้าจอ Benefit Allocation ใช้จัดการรายการค่าบริการตามสิทธิ์ของผู้ป่วย โดยแสดงข้อมูลผู้ป่วย สิทธิ์ที่ใช้งาน รายการค่าบริการ ยอดรวม ส่วนลด ยอดสุทธิ และปุ่มดำเนินการสำหรับจัดสรรหรือยืนยันรายการค่ะ

ใช้ทำอะไร #

• ใช้ตรวจข้อมูลผู้ป่วยก่อนจัดสรรรายการตามสิทธิ์ค่ะ
• ใช้ดูสิทธิ์ที่ 1 และสิทธิ์ที่ 2 พร้อมวงเงิน ยอดใช้ไป จำนวนรายการ และสถานะค่ะ
• ใช้จัดกลุ่มรายการค่าบริการตามสิทธิ์หรือหมวด เพื่อให้ตรวจสอบยอดได้ง่ายค่ะ
• ใช้ยืนยันการจัดสรรก่อนกลับไปยังงาน OPD หรือ IPD ค่ะ

หัวข้อทั้งหมดในหน้าจอ #

• แถบข้อมูลผู้ป่วยแสดง HN, VN, ชื่อผู้ป่วย, อายุ, สิทธิ์ และ Visit Date ค่ะ
• ส่วนข้อมูลสิทธิ์ผู้ป่วยแสดงสิทธิ์ที่ 1, วงเงินรวม, ใช้ไปแล้ว, จำนวนรายการ, สถานะ, ยอดรวม, ส่วนลด และรวมสุทธิค่ะ
• ส่วนสิทธิ์ที่ 2 ใช้ดูรายการที่ยังไม่ได้จัดสรรหรือสิทธิ์รองของผู้ป่วยค่ะ
• ส่วนรายการค่าบริการแสดงรายการที่ต้องจัดสรรตามสิทธิ์และหมวดบริการค่ะ
• ปุ่ม Auto Allocation, Reset และ Confirm ใช้จัดสรรอัตโนมัติ ล้างการจัดสรร และยืนยันรายการค่ะ

ขั้นตอนการใช้งาน #

1. เปิดรายการการเงินของผู้ป่วยจาก Finance หรือ Receipt Issue ค่ะ
2. ตรวจ HN, VN, ชื่อผู้ป่วย และ Visit Date ให้ถูกต้องค่ะ
3. ตรวจสิทธิ์ผู้ป่วยว่าสิทธิ์ที่ 1 และสิทธิ์ที่ 2 ถูกต้องหรือไม่ค่ะ
4. ตรวจรายการค่าบริการ จำนวน ราคา ส่วนลด หมวด และรูปแบบการชำระค่ะ
5. ใช้ Auto Allocation เมื่อต้องการให้ระบบจัดสรรตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะ
6. ตรวจผลลัพธ์ก่อนกด Confirm และก่อนกดเสร็จสิ้นค่ะ

ข้อควรตรวจสอบ #

• ควรตรวจสิทธิ์หลักและสิทธิ์รองก่อนยืนยันทุกครั้งค่ะ
• ควรตรวจยอดรวม ส่วนลด และรวมสุทธิให้ตรงกับรายการค่าบริการค่ะ
• หากรายการยังไม่ได้จัดสรร ไม่ควรกดเสร็จสิ้นจนกว่าจะตรวจสอบครบค่ะ
• การกด Reset อาจทำให้ต้องจัดสรรใหม่ ควรใช้เมื่อแน่ใจว่าต้องการล้างผลการจัดสรรค่ะ

Add to favorites